Разработка и сопровождение бюджетных моделей проекта в разрезе CF и P&L с периодичностью от недельной до многолетней (3+ года).
Координация смежных подразделений на этапах планирования и исполнения бюджетов, методическая поддержка и обучение ответственных сотрудников.
Контроль соответствия аналитики фактических расходов и оплат внутренним регламентам и учётной политике компании.
Мониторинг и анализ отклонений «план/факт», включая сверку ежемесячных показателей с годовым бюджетом; подготовка обоснований и рекомендаций для руководства.
Построение финансовых моделей доходности для новых инициатив в рамках направления «Отелло»,.анализ эффективности бизнес-инициатив.
Анализ рентабельности и оптимизация затрат.
Расчёт и прогнозирование CLTV с учётом сегментации клиентской базы.
Разработка дашбордов с визуализацией отклонений от плана и причинно-следственных связей.
Подготовка ежемесячных аналитических записок для руководства с акцентом на отклонения, тренды и рекомендации.
Требования
Высшее образование в сфере экономики, финансов или бухгалтерского учёта.
Практический опыт работы в 1С: УПП (версии 8.2–8.3), уверенное владение подсистемой бюджетирования.
Продвинутый уровень MS Excel (сводные таблицы, сложные формулы, работа с большими массивами данных).
Опыт работы в роли финансового или бизнес-аналитика, системный подход к задачам, умение выстраивать процессы и работать в кросс-функциональной среде.